Kedvezmény és felár

Napjainkban számos körülmény befolyásolja, hogy mennyire hatékony az értékesítésünk. Sok más egyéb tényező mellett a kedvezmények rendszerével is tudunk hatni vevőinkre. Számlázó és készletkezelő rendszerünkben számos lehetőség nyílik a kedvezmények kezelésére. A szállítási és fizetési mód szerinti kedvezményekről, az egyösszegű kedvezményekről, a vevőhöz rendelt, illetve termékcsoport alapú kedvezményekről más bejegyzésekben lesz bővebben szó. Ebben a bejegyzésben a konkrét tételszintű kedvezmények, illetve felárak használatát részletezzük.

Az értékesítés során a kimenő számlák rögzítése közben tudunk meghatározni tételszintű kedvezményeket a tétel kiválasztó ablakban százalékos értékben. Negatív előjellel felár kerül a termékre / szolgáltatásra, pozitív előjellel pedig kedvezményt tudunk adni. Ha beírtuk az összeget, a mező mellett a rendszer jelzi, hogy mennyi lett a kedvezményes vagy éppen feláras egységár.

Hogy az adott kedvezményre felhívjuk vevőink figyelmét, meg tudjuk jeleníteni a bizonylaton az alapértelmezett egységárat áthúzva és mellette a kedvezményes egységárat. Ehhez az adott bizonylattömbön (Kimenő számla) kell elvégeznünk a következő beállítást: A Beállítások / Törzsadatok / Bizonylattömbök között a Kimenő számlát kiválasztva az Adatok megjelenésének beállítása gomb megnyomására felugró ablakban a Kedvezményes egységár megjelenítése mezőt ki kell pipálni.

Ha ezt a beállítást megtettük, a kimenő számla létrehozása közben már az előnézetben is látható, hogy a kedvezményes egységár megjelenése megváltozott. Így vevőink tisztában lesznek vele, hogy nem listaáron jutnak hozzá a termékhez, hanem az általunk adott kedvezménnyel élnek.